問(wèn)題已解決

(1 ）應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額＝(3-1)x13%+1x9%=0.35（萬(wàn)元） (2）本月準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 =3x9%+5.2+1.04+1x9%-0.35=6.25 (3)應(yīng)確認(rèn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額＝[35+(28+2.4)/(1+13%)]x13%=8.05（萬(wàn)元） (4）本月應(yīng)納增值稅＝8.05-6.25=1.80（萬(wàn)元） 老師，請(qǐng)問(wèn)第二題為什么要減去0.35？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/23 12:15
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 1問(wèn)里面有0.35的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出 所以要減去
2023 10/23 12:21
84784979
2023 10/23 12:22
好的，謝謝老師，忽略了上一問(wèn)。
84784979
2023 10/23 12:23
請(qǐng)問(wèn)老師，在繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅額的時(shí)候，運(yùn)費(fèi)需要算上嗎
84784979
2023 10/23 12:27
老師，還有第二問(wèn)的3*9%和1*9%是為什么啊
bamboo老師
2023 10/23 12:35
請(qǐng)問(wèn)您說(shuō)的哪里的運(yùn)費(fèi)
bamboo老師
2023 10/23 12:36
3-1是材料成本 1是運(yùn)費(fèi)
84784979
2023 10/23 12:40
運(yùn)費(fèi)是說(shuō)(3)里的銷(xiāo)貨運(yùn)費(fèi)0.5
bamboo老師
2023 10/23 12:46
那是支付出去的運(yùn)費(fèi)啊 怎么會(huì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額呢
84784979
2023 10/23 12:48
哦哦，好的，謝謝老師｜
bamboo老師
2023 10/23 13:01
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