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老師，我們內(nèi)帳的應(yīng)交稅金總額是22萬左右，外帳的是12萬左右！現(xiàn)在要把內(nèi)帳的金額調(diào)成和外帳的差不多，怎么來調(diào)呀？

84784977| 提問時(shí)間：2023 10/23 15:39
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計(jì)師
你好，內(nèi)臟不單獨(dú)計(jì)稅，新的按照外賬直接教的做就行。
2023 10/23 15:40
84784977
2023 10/23 15:42
老師，你就跟我說怎么調(diào)就行了 ！就是我應(yīng)交稅金這個(gè)科目要調(diào)少10萬
玲老師
2023 10/23 15:44
那我不清楚你因?yàn)槭裁凑{(diào)整的，是咱多記了，要是多記就直接把多記的紅沖。
84784977
2023 10/23 15:45
我單獨(dú)做了一筆借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：利潤分配-未分配利潤
玲老師
2023 10/23 15:47
這個(gè)咱要找到咱們處的原因才好準(zhǔn)確處理。
玲老師
2023 10/23 15:48
比如你內(nèi)賬原來是把稅金計(jì)入管理費(fèi)用了。然后你跨年了，這樣調(diào)整是對的。
84784977
2023 10/23 15:49
購買東西的時(shí)候?qū)儆谒饺说?，老板讓放在公司～外帳就不?/div>
玲老師
2023 10/23 15:50
咱現(xiàn)在不是說稅款了嗎？
玲老師
2023 10/23 15:51
咱們內(nèi)臟也是做咱實(shí)際交到稅務(wù)局的稅款是多少？
84784977
2023 10/23 15:52
那我換個(gè)說法：我增加了剛才那張憑證以后，未分配利潤期初數(shù)?凈利潤不等于未分配利潤期末數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表是平的～這樣有沒有什么影響～
玲老師
2023 10/23 15:54
報(bào)表平的，那就沒有其他影響了。
84784977
2023 10/23 15:55
我們的內(nèi)帳不是這樣的～比如老板自己私人買了一張車！掛在公司名下～外帳的話是直接做固定資產(chǎn)～但我們的內(nèi)臟是沖老板的借款！
玲老師
2023 10/23 15:57
內(nèi)賬這樣老板只要同意這樣處理就行，因?yàn)樗麤]有強(qiáng)制要求。
84784977
2023 10/23 15:59
未分配利潤期初數(shù)?凈利潤不等于未分配利潤期末數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表是平的，這個(gè)沒什么影響嗎？
玲老師
2023 10/23 16:01
沒有影響的，這樣沒有影響。
84784977
2023 10/23 16:02
好的，謝謝老師
玲老師
2023 10/23 16:04
不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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