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問(wèn)題已解決
@玲竹老師老師小規(guī)模的增值稅不超30萬(wàn)季度末要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額0嗎
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您好
是的這樣理解正確的
2023 10/23 22:47
84785016 
2023 10/23 22:53
老師看下這個(gè)報(bào)表9月份的，應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)應(yīng)該是0才對(duì)嗎
bamboo老師 
2023 10/23 22:58
單位有沒(méi)有其他稅金需要繳納
比如房產(chǎn)稅 土地使用稅 企業(yè)所得稅 個(gè)人所得稅
84785016
2023 10/23 23:06
三季度是虧損的，不用交企稅吧老師，然后也沒(méi)有房產(chǎn)稅土地使用稅個(gè)稅這些吧，印花稅不是應(yīng)交稅費(fèi)核算吧老師
bamboo老師
2023 10/23 23:08
那把您科目余額表截圖一下可以嗎
84785016
2023 10/24 09:45
老師會(huì)是這個(gè)要交增值稅附加稅余額嗎
bamboo老師
2023 10/24 09:47
看您申報(bào)表是需要繳納增值稅的哈 還有對(duì)應(yīng)的城建稅 附加稅
84785016
2023 10/24 09:56
應(yīng)交稅費(fèi)會(huì)是這個(gè)的余額嗎，如果要繳納是掛著應(yīng)交稅費(fèi)貸方期末數(shù)嗎，然后在11月份做10月份賬上做繳款分錄就可以嗎
bamboo老師
2023 10/24 09:58
應(yīng)該是幾個(gè)稅金相加合計(jì)數(shù)
要繳納是掛著應(yīng)交稅費(fèi)貸方期末數(shù)??在11月份做10月份賬上做繳款分錄就可以 是的
84785016
2023 10/24 10:01
印花稅是當(dāng)月就交嗎，不用掛著貸方數(shù)吧
bamboo老師
2023 10/24 10:11
印花稅是繳納后直接寫繳納的分錄 不需要計(jì)提
84785016
2023 10/24 10:49
那老師我那個(gè)19741.64是哪個(gè)數(shù)據(jù)貸方數(shù)呢
bamboo老師
2023 10/24 11:26
應(yīng)交稅費(fèi)下的增值稅 城建稅 附加稅
看科目余額表啊
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