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問(wèn)題已解決
@玲竹老師企業(yè)準(zhǔn)備注銷一直都是虧損這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎。季度報(bào)稅需要做未開(kāi)票收入跟成本嗎
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您好
請(qǐng)問(wèn)是單位實(shí)際情況么 有沒(méi)有少報(bào)收入？
2023 10/23 23:09
84785016 
2023 10/23 23:27
就是這個(gè)注銷是要這樣做嗎
bamboo老師 
2023 10/24 06:39
請(qǐng)問(wèn)您做了什么？前面不是說(shuō)虧損么？
84785016
2023 10/24 08:38
是的老師老師看下之前的都是虧損預(yù)繳企稅那個(gè)表，然后現(xiàn)在注銷需要未開(kāi)票收入嗎，對(duì)應(yīng)成本嗎？我開(kāi)票實(shí)際沒(méi)有看下開(kāi)票系統(tǒng)沒(méi)有的，這個(gè)未開(kāi)票收入是自己填寫(xiě)在開(kāi)票系統(tǒng)嗎
bamboo老師
2023 10/24 08:46
注銷跟未開(kāi)票收入沒(méi)有關(guān)系啊
未開(kāi)票系統(tǒng)是自己在申報(bào)系統(tǒng)填寫(xiě)
84785016
2023 10/24 09:15
也就是上面那樣填寫(xiě)嗎
bamboo老師
2023 10/24 09:23
您的截圖 我電腦上一點(diǎn)也看不見(jiàn)啊
84785016
2023 10/24 09:25
老師看下開(kāi)票系統(tǒng)沒(méi)有開(kāi)票，然后申報(bào)增值稅未開(kāi)票收入是上面那樣自己填寫(xiě)免稅銷售額嗎
bamboo老師
2023 10/24 09:26
是的 自己在申報(bào)系統(tǒng)里面填不含稅銷售額
請(qǐng)問(wèn)是小規(guī)模納稅人 季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)？
84785016
2023 10/24 09:46
老師我是沒(méi)有收入的，然后是自己做的未開(kāi)票收入，可以嗎，這樣對(duì)注銷比較好嗎還是？
bamboo老師
2023 10/24 09:47
不需要做未開(kāi)票收入注銷啊?
資產(chǎn)負(fù)債表處理好 就可以了
84785016
2023 10/24 10:03
老師這個(gè)代理記賬說(shuō)要這樣處理是什么意思呢，合理嗎
bamboo老師
2023 10/24 10:12
就是您單位有利潤(rùn) 需要交稅
有成本票 不需要交稅
但是成本票來(lái)了? 沒(méi)有收入 就要做收入
84785016
2023 10/24 10:52
也就是需要做未開(kāi)票收入，然后吧之前的庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎，就不用交稅嗎不過(guò)收入一千多成本結(jié)轉(zhuǎn)1萬(wàn)多可以嗎，老師看下這個(gè)是最新的報(bào)表是上面說(shuō)的嗎
84785016
2023 10/24 10:55
2老師這個(gè)后面發(fā)的是8月份報(bào)表，上面最新的是9月份報(bào)表因?yàn)榇蛩慵径葓?bào)稅后要注銷的
84785016
2023 10/24 10:56
老師看下這8月份報(bào)表
bamboo老師
2023 10/24 11:27
收入一千多成本結(jié)轉(zhuǎn)1萬(wàn)多? 這肯定不合理啊
做未開(kāi)票收入 能收到款嗎？
84785016
2023 10/24 11:53
因?yàn)槭翘潛p然后把庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本，這樣也是虧損嗎，正常這個(gè)庫(kù)存商品注銷要賣掉交稅嗎，2老師我這個(gè)未開(kāi)票現(xiàn)金收錢可以嗎
bamboo老師
2023 10/24 12:41
把庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本，這樣也是虧損
庫(kù)存商品注銷的時(shí)候要處理掉的
未開(kāi)票現(xiàn)金收錢可以的
84785016
2023 10/24 14:46
老師看下圖一那樣報(bào)稅可以嗎根據(jù)情況
bamboo老師
2023 10/24 14:50
收入金額比較小 利潤(rùn)總額虧損比較大
是真實(shí)發(fā)生的成本費(fèi)用嗎
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