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問題已解決
老師我就代開了一張專票，稅也扣了的，報(bào)稅的時(shí)候一直提示未達(dá)起征點(diǎn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答您好同學(xué)，您如果是只開了一張專票，沒有未開票收入和其它開票金額的話，您主表的第一欄和第二欄數(shù)據(jù)金額應(yīng)該是一致的
2023 10/24 00:21
84785000 
2023 10/24 00:25
減稅性質(zhì)按1%征收，里面應(yīng)該怎么填啊老師，發(fā)票是10000，交了99.01的稅，不含稅是9900.99
小筱老師 
2023 10/24 07:32
您好同學(xué)，您主表的第一欄和第二欄應(yīng)該填9900.99
小筱老師
2023 10/24 07:35
然后在附表二填報(bào)減征的金額9900.99*0.02，發(fā)生額和實(shí)際抵減額度是這個(gè)數(shù)。然后主表的減征額自動(dòng)就帶出來了，你再核對(duì)一下，應(yīng)該就是按99.01交稅了
84785000
2023 10/24 08:15
好的，謝謝小筱老師
小筱老師
2023 10/24 08:16
您好同學(xué)，不用客氣，滿意的話請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝
84785000
2023 10/24 08:23
老師還有個(gè)問題，提交申報(bào)的時(shí)候說這個(gè)城市維護(hù)建設(shè)額大于主表應(yīng)退補(bǔ)額
84785000
2023 10/24 08:24
這兩個(gè)圖
小筱老師
2023 10/24 08:30
您好同學(xué)，您城建稅的金額應(yīng)該是在第一列和應(yīng)繳稅費(fèi)一列的，怎么在第二列？這個(gè)圖片看不出來為什么到了第二列，您看是不是哪里填錯(cuò)了
小筱老師
2023 10/24 08:34
同學(xué)您好，您應(yīng)該是過了征稅期了，這個(gè)申報(bào)表您需要去稅局申報(bào)
84785000
2023 10/24 08:36
可能是，昨天是最后一天
小筱老師
2023 10/24 08:45
同學(xué)您好，建議您去一下稅局申報(bào)
84785000
2023 10/24 08:46
好的，謝謝老師
小筱老師
2023 10/24 08:52
您好同學(xué)，不用客氣
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