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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，中途建賬期初填寫應(yīng)收應(yīng)付后不平衡是什么原因呢
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你好，你這個期初余額是哪里來的？
2023 10/24 10:28
84784957 
2023 10/24 10:50
之前的數(shù)據(jù)來著的
84784957
2023 10/24 10:57
截止到9月份，客戶欠我們多少款的，我應(yīng)該付多少的
郭老師 
2023 10/24 11:19
84784957
2023 10/24 11:22
之前很多數(shù)據(jù)都不太全，現(xiàn)在重新做
84784957
2023 10/24 11:23
建賬錄入實(shí)際數(shù)據(jù)的
郭老師
2023 10/24 11:23
差額放到利潤分配。未分配利潤。直接說這個根據(jù)盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)就是了。
84784957
2023 10/24 11:25
別的數(shù)據(jù)沒錄，就錄了一個應(yīng)收應(yīng)付的，期初余額就不平衡了
郭老師
2023 10/24 11:28
差額放到未分配利潤里面的。
84784957
2023 10/24 11:36
好的，如果后面這個應(yīng)收收回來了，應(yīng)付的付完了，未分配利潤中的差額怎么辦呢
郭老師
2023 10/24 11:38
你好，這個不影響的，因?yàn)槟愕膽?yīng)收應(yīng)付錄入了，其他的沒有余額，差額就是你的未分配利潤，這個是準(zhǔn)確的。只要能確定應(yīng)收應(yīng)付，其他的都是沒有余額的就行。
84784957
2023 10/24 11:45
好的，謝謝
84784957
2023 10/24 11:46
那我們公司分兩個部門分開獨(dú)立核算建兩套賬，共用一個公賬可以嗎
郭老師
2023 10/24 11:48
最好不要這么做，自己去開一個賬戶。
84784957
2023 10/24 11:49
如果共用一個公賬只付工資，收付貨款的，這樣怎么做賬呢
郭老師
2023 10/24 11:51
走代收代付另一個企業(yè)為另一個企業(yè)支付的借其他應(yīng)收款，在銀行放款需要還錢。
84784957
2023 10/24 11:57
還不太明白。例如公賬余額有2000元，現(xiàn)在A部付工資1000元，老板投資3000元，B部門費(fèi)用2000元。兩個賬上分別怎么做賬的呢
郭老師
2023 10/24 12:00
你好，不用做賬務(wù)處理，直接錄入期初余額就可以了，這個費(fèi)用在未分配利潤里面
84784957
2023 10/24 12:09
不用做賬務(wù)處理嗎 ，兩個部門賬里面的應(yīng)收應(yīng)付，成本，費(fèi)用都不一樣的哦
郭老師
2023 10/24 12:10
你好，他是你單位的部門，是屬于一個企業(yè)，不用做賬務(wù)處理，錄入期初余額就行。
84784957
2023 10/24 12:25
好的，成本，主營業(yè)務(wù)收入這些中途建賬，我可以從0開始嗎
郭老師
2023 10/24 12:27
他們是沒有余額的，你只需要錄入他們的本年累計(jì)借方貸方發(fā)生額就行
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