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問(wèn)題已解決
@玲竹老師，老師6月份上面預(yù)收的借銀行存款貸應(yīng)收賬款5萬(wàn)，9月份開(kāi)票借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅5萬(wàn)嗎，這個(gè)實(shí)際6月份收到款是一般戶(hù)然后在9月份轉(zhuǎn)到基本戶(hù)相當(dāng)于9月份收款碼，9月份發(fā)票開(kāi)了一定要確認(rèn)收入嗎，也就是增值稅收入最后＝企稅收入嗎
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您好
9月份業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生了 開(kāi)具了發(fā)票 是要確認(rèn)收入
增值稅收入就等于企業(yè)所得稅收入了
2023 10/24 22:17
84785016 
2023 10/24 22:20
老師就是我上面說(shuō)的操作沒(méi)問(wèn)題吧，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)吧
bamboo老師 
2023 10/24 22:22
這樣操作沒(méi)問(wèn)題的哈 沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)
84785016
2023 10/24 23:04
老師說(shuō)的增值稅不等于企稅說(shuō)的個(gè)稅返還具體怎么操作呢，怎么做賬報(bào)稅呢
bamboo老師
2023 10/24 23:05
借：銀行存款
貸：其他收益
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
填增值稅申報(bào)表未開(kāi)票收入欄次
84785016
2023 10/24 23:10
哪個(gè)是未開(kāi)票欄次呢，這個(gè)是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分錄嗎小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么做賬報(bào)稅呢，也就是增值稅多企稅收入嗎企稅沒(méi)有這個(gè)個(gè)稅返還的數(shù)據(jù)嗎，
bamboo老師
2023 10/25 07:21
請(qǐng)問(wèn)您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
84785016
2023 10/25 09:36
小規(guī)模老師
bamboo老師
2023 10/25 09:37
小規(guī)模納稅人就跟開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票一起填寫(xiě)哈
做賬是一樣的寫(xiě)分錄 增值稅不寫(xiě)三級(jí)科目就可以了
84785016
2023 10/25 09:44
上面說(shuō)的也就是增值稅多企稅收入嗎企稅沒(méi)有這個(gè)個(gè)稅返還的數(shù)據(jù)嗎，
bamboo老師
2023 10/25 09:52
是的?企稅營(yíng)業(yè)收入沒(méi)有這個(gè)個(gè)稅返還的數(shù)據(jù)
84785016
2023 10/25 09:53
個(gè)稅返還怎么做賬報(bào)稅呢老師
bamboo老師
2023 10/25 09:56
借：銀行存款
貸：其他收益
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
小規(guī)模納稅人就跟開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票一起填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
84785016
2023 10/25 10:07
老師像增值稅跟企稅≠除了個(gè)稅返還，還有其他嗎可以說(shuō)下嗎
bamboo老師
2023 10/25 10:15
固定資產(chǎn)清理
無(wú)形資產(chǎn)處置
交易性金融資產(chǎn)處置
84785016
2023 10/25 10:19
上面說(shuō)的怎么做賬報(bào)稅呢分別老師
bamboo老師
2023 10/25 10:24
借：固定資產(chǎn)清理
借：累計(jì)折舊
貸：固定資產(chǎn)
借：銀行存款等
貸：固定資產(chǎn)清理
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借：固定資產(chǎn)清理
貸：資產(chǎn)處置損益
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具了發(fā)票嗎
84785016
2023 10/25 10:29
老師說(shuō)的是開(kāi)票是銷(xiāo)售固定資產(chǎn)嗎，也就是折舊到后面的固定資產(chǎn)凈值拿去賣(mài)的嗎，怎么報(bào)稅呢，是增值稅要報(bào)，企稅不報(bào)嗎
bamboo老師
2023 10/25 10:29
企業(yè)所得稅一樣的要報(bào)啊
開(kāi)票是銷(xiāo)售固定資產(chǎn)??折舊到后面的固定資產(chǎn)凈值拿去賣(mài) 是的
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