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問(wèn)題已解決
一般納稅人兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅，其他業(yè)務(wù)的銷(xiāo)項(xiàng)稅可以用留底稅額抵扣嗎
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一般計(jì)稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅可以抵扣的。要分別核算簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)
2023 10/26 14:29
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請(qǐng)問(wèn)老師，一般計(jì)稅的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)，可以抵扣本期的簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額嗎
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本期一般計(jì)稅稅額金額1000元，簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額50元，一般計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)稅額2000元。
我們可以加計(jì)抵扣5%，那怎么算留底稅額，和加計(jì)留底稅額
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一般納稅人，一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅都有，用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的成本發(fā)票就開(kāi)普票，用于一般計(jì)稅就開(kāi)專(zhuān)票，這樣可以嗎？然后用一般計(jì)稅的開(kāi)紅票產(chǎn)生了留底稅額，這個(gè)不能用簡(jiǎn)易計(jì)稅算出來(lái)的稅額-留底稅額這樣計(jì)算嗎？為什么？
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老師，一般納稅人，同時(shí)享受簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅。有留底的情況，用簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅為依據(jù)，算城建稅及教育費(fèi)附加。要是沒(méi)有留底，就是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+簡(jiǎn)易計(jì)稅為依據(jù)，算城建稅和教育費(fèi)附加，是這樣嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)一般納稅簡(jiǎn)易計(jì)稅的公司，他的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不可以抵扣稅，那后期公司不簡(jiǎn)易計(jì)稅了，那這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎？
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