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小規(guī)模公司沒有設(shè)置應(yīng)付職工薪酬社??颇?,9月交了社保,10月發(fā)放工資扣社保怎么做賬。企業(yè)和個(gè)人扣款全部走其他應(yīng)收~代扣代繳嗎?

84784979| 提问时间:2023 10/27 09:25
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,應(yīng)當(dāng)設(shè)置?應(yīng)付職工薪酬? 科目。 9月交了社保,10月發(fā)放工資扣社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款
2023 10/27 09:26
84784979
2023 10/27 09:27
可是應(yīng)付職工薪酬科目已經(jīng)啟用了,下面設(shè)置不了明細(xì)科目
鄒老師
2023 10/27 09:28
你好,科目已經(jīng)啟用,是可以設(shè)置明細(xì)科目的,只是系統(tǒng)會(huì)提醒之前發(fā)生的業(yè)務(wù) 全部會(huì)轉(zhuǎn)入這個(gè)新增的明細(xì)科目而已
84784979
2023 10/27 09:31
但是我們這個(gè)系統(tǒng)上?不上子科目,顯示憑證已被引用無法創(chuàng)建下級(jí)科目
鄒老師
2023 10/27 09:32
你好,你們是什么系統(tǒng)呢?? 金蝶是可以增加的,只是有上述提示而已
84784979
2023 10/27 09:33
聚水潭系統(tǒng)
鄒老師
2023 10/27 09:35
你好,這個(gè)(聚水潭系統(tǒng))沒有用過,抱歉
84784979
2023 10/27 09:35
好的,謝謝
鄒老師
2023 10/27 09:36
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
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