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老師。怎么根據(jù)科目余額表明細(xì)表查和另外一家往來賬 因為科目金額對不上,怎么對能方便容易些?麻煩老師說細(xì)一點 謝謝

84785043| 提问时间:2023 10/27 09:44
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你給對方發(fā)一個對賬函,先填寫余額,就是你對方欠了你多少錢,你欠了對方多少錢,核對一下,然后不一致的,你們再查明細(xì)就是了,你看明細(xì)的。
2023 10/27 09:45
84785043
2023 10/27 09:56
老師 在就是按科目余額表 比如說 應(yīng)收 和他家的應(yīng)付對不上 我這個是集團內(nèi)部往來賬 我現(xiàn)在按科目導(dǎo)出來了 是每一筆都對一下吧 對不上的去查憑證
郭老師
2023 10/27 09:58
對的,是的,是這么做的。
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