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請問出口退稅生產(chǎn)企業(yè)，內(nèi)銷-進項稅 大于0。這種不能退稅的，出口單據(jù)全部收齊，是不是還是要和可以退稅一樣申報退抵稅報表？

84784987| 提問時間：2023 10/30 01:17
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大侯老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,高級會計師,財務(wù)總監(jiān)
同學您好，都是需要申報的。做零申報。
2023 10/30 01:47
84784987
2023 10/30 13:39
請問怎么做零申報?。?/div>
大侯老師
2023 10/30 13:54
同學您好， 無需錄入明細-只需填寫匯總表信息，將數(shù)據(jù)都填為0，然后生成申報數(shù)據(jù)，然后上傳電子稅務(wù)局做數(shù)據(jù)自檢，自檢有反饋后確認申報并打印稅務(wù)事項通知書。
84784987
2023 10/30 16:55
請問一下如果平時內(nèi)銷-進項大于0，匯總表做了零申報。后面可不可以等哪個月有留底稅的時候再把前幾個月收匯完的出口關(guān)單一起在那個月報啊？
大侯老師
2023 10/30 17:06
你好，理論上可以，實際操作要和稅務(wù)確認。
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