問(wèn)題已解決

老師您好，我們是總公司，下面有十來(lái)個(gè)污水處理廠，也有8個(gè)供熱站，現(xiàn)在是供熱站收取190萬(wàn)元暖氣費(fèi)進(jìn)入總公司的賬務(wù)，完了要把這190萬(wàn)分發(fā)給8個(gè)供應(yīng)站做運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，我這190萬(wàn)費(fèi)用該怎么做賬呢

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/30 12:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
1.總公司收到190萬(wàn)元暖氣費(fèi)進(jìn)入總公司的賬務(wù)，可以計(jì)入“銀行存款”或“現(xiàn)金”科目。 借：銀行存款/現(xiàn)金 190萬(wàn)元 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 190萬(wàn)元 1.總公司將190萬(wàn)元分發(fā)給8個(gè)供熱站作為運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，可以通過(guò)“其他應(yīng)付款”科目進(jìn)行核算。 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/其他業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)付款——供熱站名稱 1.總公司將190萬(wàn)元支付給供熱站時(shí)，從“其他應(yīng)付款”科目中沖銷。借：其他應(yīng)付款——供熱站名稱 190萬(wàn)元貸：銀行存款/現(xiàn)金 190萬(wàn)元
2023 10/30 12:44
84784958
2023 10/30 12:53
8個(gè)供熱站領(lǐng)取這筆費(fèi)用，只需要開(kāi)個(gè)內(nèi)部申請(qǐng)文件，還是需要給總公司開(kāi)發(fā)票了？
樸老師
2023 10/30 12:58
同學(xué)你好 各自獨(dú)立核算的需要開(kāi)發(fā)票
84784958
2023 10/30 13:00
如果不是獨(dú)立核算的話，是不內(nèi)部文件也可以，供熱站記賬 借：銀行存款? ?貸：其他應(yīng)付款。嗎？
樸老師
2023 10/30 13:07
同學(xué)你好 嗯 這個(gè)可以的
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