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你好 老師 之前收到的發(fā)票已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不能抵扣需要轉(zhuǎn)出來，請問分錄怎么做？
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你好1你之前是怎么做的分錄？
2023 10/30 13:27
84784957 
2023 10/30 13:37
之前借：庫存商品? 應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅? 貸：應(yīng)付賬款? ? ? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅? ? 最后? 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
宋生老師 
2023 10/30 13:37
你好！你現(xiàn)在是因?yàn)槭裁丛虿荒艿挚?/div>
84784957
2023 10/30 13:40
發(fā)票開錯了 但是對方不給重新開具
宋生老師
2023 10/30 13:41
你好!你如果貨物還是不用退的話，借庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784957
2023 10/30 14:02
不是庫存商品 是勞務(wù)
宋生老師
2023 10/30 14:04
你好！我是看你上面做的庫存商品啊
84784957
2023 10/30 14:12
后來才知道 所以要沖原分錄 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧？
宋生老師
2023 10/30 14:13
你好！是的。是要沖之前的
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老師。 如果發(fā)現(xiàn)之前月份有發(fā)票不能抵扣。 我卻抵扣了 是不是直接稅務(wù)局更正申報(bào)
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剛才才發(fā)現(xiàn)通行費(fèi)也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，但是之前做賬的時候把它當(dāng)成普票處理的，但是現(xiàn)在已經(jīng)把這個發(fā)票抵扣認(rèn)證了，現(xiàn)在該怎么現(xiàn)在該怎么調(diào)帳啊
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A不是2016.5.1之前的不能抵扣嗎？BC不是2013.8.1之前的不能抵扣嗎？
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剛才才發(fā)現(xiàn)普票通行費(fèi)也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，但是之前做賬的時候把它當(dāng)成普票處理的，但是現(xiàn)在已經(jīng)把這個發(fā)票抵扣認(rèn)證了，現(xiàn)在該怎么現(xiàn)在該怎么調(diào)帳啊
發(fā)票是去年的，賬是1月份做的，票是前幾天認(rèn)證抵扣的
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免征增值稅的項(xiàng)目不能抵扣進(jìn)項(xiàng)？那我之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出嗎？
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