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科目余額表上的未分配利潤還是2022年的期末余額嗎?現(xiàn)在不能分配本年利潤嗎

84784982| 提问时间:2023 10/30 13:35
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!是的,還是2022年的。今年的一般不分,因?yàn)闆]有做匯算
2023 10/30 13:36
84784982
2023 10/30 13:38
今年的賬上還不能做分配嗎?利潤分配不是只要有利潤了就可以分紅嗎?
宋生老師
2023 10/30 13:39
你好!一般不分,不是不可以分。你要分的話,稅法上是沒有違規(guī)的
84784982
2023 10/30 13:40
比如個獨(dú)企業(yè),經(jīng)營個稅交過了后,老板要拿分紅,如何做賬?
宋生老師
2023 10/30 13:40
你好!個人獨(dú)資企業(yè)沒事,可以分。 借:利潤分配(或者成為利潤歸屬于股東的權(quán)益)貸:應(yīng)付股利 當(dāng)公司發(fā)放分紅時,需要記錄以下分錄:借:應(yīng)付股利貸:銀行存款
84784982
2023 10/30 13:43
借:利潤分配(或者成為利潤歸屬于股東的權(quán)益)貸:應(yīng)付股利 這個利潤分配是去年數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)的,怎么辦? 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末余額是有數(shù)據(jù)的
宋生老師
2023 10/30 13:43
你好!去年是負(fù)數(shù),今年呢,是正數(shù)了嗎
84784982
2023 10/30 13:50
是的,今年正數(shù)了
宋生老師
2023 10/30 13:51
你好!那i去年沒辦法分。今年可以
84784982
2023 10/30 13:53
今年可以,我現(xiàn)在做分錄,借:利潤分配-未分配利潤)貸:應(yīng)付股利 這個利潤分配未分配利潤是去年數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)的,做不了?
宋生老師
2023 10/30 13:58
你好!憑證做不了還是什么
84784982
2023 10/30 14:10
是的,憑證做不了,潤分配未分配利潤余額是去年的負(fù)數(shù)
宋生老師
2023 10/30 14:10
你好!那是你軟件不讓做啊。不是稅法上的原因。
84784982
2023 10/30 14:19
你看下老師。 是不是我少做結(jié)轉(zhuǎn)利潤的分錄? 年底好像要結(jié)轉(zhuǎn)利潤 沒有結(jié)轉(zhuǎn),他是不是就沒有未分配利潤
FAILED
宋生老師
2023 10/30 14:20
你好!嗯。你的本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)
84784982
2023 10/30 14:57
怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 是到年底了才能結(jié)轉(zhuǎn)嗎
宋生老師
2023 10/30 14:59
你好!現(xiàn)在就可以結(jié)轉(zhuǎn)啊。你現(xiàn)在是本年利潤是借方余額還是貸方余額
84784982
2023 10/30 15:03
貸方。 結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫? 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是什么意思?
宋生老師
2023 10/30 15:04
你好!就是把本年利潤的金額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面 借利潤分配-未分配利潤 貸本年利潤
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