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1月1日購入原材料200,000元,增值稅額26.000元,1月15日購入包裝物50,000元,增值稅額6,500元。1月25日銷售本公司產(chǎn)品300,000元(不含稅,適用稅率13%)。2005年年初公司上年留抵稅額為5,000元。請編制天康公司會計分錄,并計算其1月份應(yīng)交增值稅額

84784994| 提问时间:2023 10/31 12:09
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
?您好, 借:原材料? 200000 進(jìn)項稅 26000 貸:應(yīng)付賬款 226000 借:原材料? 50000? 進(jìn)項稅 6500 貸:應(yīng)付賬款 56500 借:應(yīng)收賬款? 300000*1.13 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 300000? 銷項稅? 300000*13% 計算其1月份應(yīng)交增值稅額=300000*13%-26000-6500-5000等于1500
2023 10/31 12:13
84784994
2023 10/31 12:14
留抵稅額需要做分錄嗎
廖君老師
2023 10/31 12:30
你好,留抵稅額不需要做分錄的
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