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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 圖一是聊天記錄 圖二是明細(xì)賬，圖三是科目余額表 都是2022年的 科目余額表和明細(xì)賬對(duì)不上 我不知道哪里有問題
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同學(xué)，你好。你看看2022年科目余額表與明細(xì)賬的查詢時(shí)間是不是在同一時(shí)間段范圍或同一時(shí)點(diǎn)。明細(xì)賬只有借方余額，科目余額表借貸方都有發(fā)生額，所以我推測(cè)比對(duì)時(shí)間范圍不一致造成的。
2023 10/31 12:24
84784985 
2023 10/31 12:34
首先合并賬戶 也應(yīng)該有合并分錄
但是沒看到 賬務(wù)處理 在明細(xì)賬里面
只看到明細(xì)賬新增一筆就是圖二
姜再斌 老師 
2023 10/31 12:36
您好，同學(xué)。對(duì)，明細(xì)賬數(shù)據(jù)應(yīng)該不完整！所以與科目余額表對(duì)不上。
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