免費問答

還有一個問題就是柴油分配問題，除了租賃外，還有普通貨物運輸資質，用油比如9月入庫了10噸，中石油就開了一張10噸發(fā)票，9月油用在了租賃的挖機，又有用在運輸車輛上，做賬租賃收入計入主營收入，運輸收入計入其他業(yè)務收入，因為油是混在一起用的，但是每次加油量是分開統(tǒng)計的，現(xiàn)在9月這張油票做賬在工程施工，后面再分在主營成本和其他成本上，這樣可以嗎

那運輸你有工程里數(shù)吧，一公里跑多少？這個能用多少油，能算出來吧？

然后你的機械里面也有是吧。用之前的記錄一下。

后面用油用在租賃和運輸是有統(tǒng)計的，就是前期購入，分不出來，做賬就統(tǒng)一做在工程施工，看行不

購入的時候，你做庫存商品或者原材料。

使用了之后你再分攤

之前的都是做賬工程施工的，有問題嗎

調賬也不好調

你好，有問題的，實際你并沒有消耗。

那現(xiàn)在調賬，是把工程施工里面結余的，調在庫存商品嗎

可以的，可以這么做的。

就是前期放在工程施工的就不管了哦

你好，建議你調整到庫存商品里面，借庫存商品貸工程施工，你看下你都做了哪些？這個金額寫多少

好的，如果是租賃上挖機操作員的工資，已經(jīng)產生，沒有付的，也沒有開票收入，那是計入工程施工-工資嗎

你好對的 是這么做的

就是成本類科目，是已經(jīng)產生，還沒有收入的才計入嘛

對的，是的，是這么做的。

我現(xiàn)在把工程施工的油費調在庫存商品，之前的如果稅務稽查之類的會有問題嗎

實際業(yè)務的沒有問題。

工程施工和庫存商品科目都是在資產負債表存貨里面顯示嘛，我現(xiàn)在還能修改今年的嗎，

可以的，直接在這個月做就可以的?？匆幌卢F(xiàn)在庫存商品余額正確的是多少，只調整到這個月就行，之前的不要修改了。