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小規(guī)模納稅人需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嘛？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/31 16:08
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，小規(guī)模納稅人不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
2023 10/31 16:08
84785001
2023 10/31 16:12
開(kāi)專(zhuān)票開(kāi)普票都不需要管嘛？另外也不需要關(guān)心在不在季度30萬(wàn)的優(yōu)惠政策內(nèi)？
東老師
2023 10/31 16:12
對(duì)，都是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的，只是說(shuō)不需要交稅的時(shí)候需要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
84785001
2023 10/31 16:14
哦哦，那如果是開(kāi)了專(zhuān)票，要交稅的情況下呢？
東老師
2023 10/31 16:15
就繳納，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
84785001
2023 10/31 16:18
好的，謝謝您，對(duì)了，也不需要計(jì)提稅金嘛
東老師
2023 10/31 16:19
附加稅嗎？附加稅需要計(jì)提的。
84785001
2023 10/31 17:08
那這樣的話(huà)，如果小規(guī)模開(kāi)了專(zhuān)票，就需要交增稅和附加稅。 增值稅：借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 附加稅：附加稅計(jì)提 是這樣嗎
東老師
2023 10/31 17:08
對(duì)的 就是這么做賬的??
84785001
2023 10/31 17:10
感謝指導(dǎo)
東老師
2023 10/31 17:11
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