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社保和醫(yī)保是上月計提，本月繳納的，補計提在本月，本月繳納有影響嗎？
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上月少計提的，在本月補計提，沒有影響
2023 10/31 19:14
84785023 
2023 10/31 19:15
上月醫(yī)保有一位員工未核算到，也沒計提到，本月補繳該員工的醫(yī)保了，請問怎么做賬務處理
夏春燕老師 
2023 10/31 19:20
也是一樣補計提
借，管理費用醫(yī)保（單位）
貸，應付職工薪酬醫(yī)保
繳納醫(yī)保
借，應付職工薪酬醫(yī)保
借，其他應收款代扣個人醫(yī)保
代扣個人醫(yī)保從員工工資中扣回
夏春燕老師
2023 10/31 19:21
也是一樣補計提
借，管理費用醫(yī)保（單位）
貸，應付職工薪酬醫(yī)保
繳納醫(yī)保
借，應付職工薪酬醫(yī)保
借，其他應收款代扣個人醫(yī)保
貸，銀行存款
代扣個人醫(yī)保從員工工資中扣回
84785023
2023 10/31 19:24
可以這樣記嗎？
計提：借主營成本_工資
貸應付職工薪酬_醫(yī)保
繳納：借應付職工薪酬_醫(yī)保
貸銀行存款
夏春燕老師
2023 10/31 19:28
不可以，你這做對醫(yī)保部分就沒有計提
夏春燕老師
2023 10/31 19:29
計提：借主營成本_醫(yī)保
貸應付職工薪酬_醫(yī)保
繳納：借應付職工薪酬_醫(yī)保
借，其他應收款代扣個人醫(yī)保
貸銀行存款
夏春燕老師
2023 10/31 19:30
要寫就這樣寫可以
84785023
2023 11/01 15:41
好的，謝謝您
夏春燕老師
2023 11/01 15:54
不客氣，祝您生活愉快
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