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老師，應(yīng)交稅費(fèi)下級(jí)科目不結(jié)轉(zhuǎn) 一直在賬上留著 比如出口抵減內(nèi)銷稅額 出口退稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額 這些 這樣是可以的吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
是可以的
2023 11/01 10:35
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請(qǐng)問，應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額，出口退稅，出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出.有余額的年末如何結(jié)轉(zhuǎn)至0,轉(zhuǎn)出未交增值稅是0
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上期留抵稅為7592.92，退稅
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入留抵稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(留抵稅額退稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
收到退稅
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(留抵稅額退稅)
分錄對(duì)嗎？
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老師，您好！請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)中：銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金、轉(zhuǎn)出未繳增值稅、出口退稅、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額、銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、未交增值稅、減免稅款。之間是否有勾稽關(guān)系？
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老師，關(guān)于增值稅那么多科目我分不清，
應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額抵減、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出多交增值稅），另外還有 ：未交增值稅、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額、待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、增值稅留抵稅額，請(qǐng)問我要學(xué)習(xí)這些是在哪位老師的課里可以學(xué)到？
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應(yīng)交增值稅是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額加進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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查看更多- 我手上有一家公司，從銀行貸款到公司對(duì)公戶，又從對(duì)公戶轉(zhuǎn)出給供應(yīng)商，但是實(shí)際供應(yīng)商再轉(zhuǎn)給法人使用，現(xiàn)在賬上其他應(yīng)收款掛300多萬(wàn)，稅務(wù)又要求自查，這個(gè)要怎么處理比較沒有風(fēng)險(xiǎn)呢？ 昨天
- 時(shí)間節(jié)點(diǎn)2024.12時(shí) 1、沖銷已確認(rèn)的壞賬準(zhǔn)備、應(yīng)收賬款 借，應(yīng)收賬款20，貸，壞賬準(zhǔn)備20，此時(shí)應(yīng)收賬款借方余額20 調(diào)整以前年度損益，借，壞賬準(zhǔn)備，貸，以前年度損益調(diào)整 2、同時(shí)調(diào)整利潤(rùn)分配 借，以前年度損益調(diào)整，貸，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 3、重新開票 借，應(yīng)收賬款20 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 （此時(shí)應(yīng)收賬款借方余額就累計(jì)到40萬(wàn)了） 4.收到回款 借，銀行存款，貸，應(yīng)收賬款20 （此時(shí)應(yīng)收賬款借方余額還有20萬(wàn)） 為什么賬不平呢，不曉得哪兒出錯(cuò)了 昨天
- 老師，請(qǐng)問這樣算有問題嗎？我不知道欠缺金額那里要不要把附加稅和印花稅扣掉，扣的話我又不知道怎么算 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 9天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 9天前
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