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老師，我的賬上少計提增值稅了，這個要如何補計提，還是怎么調(diào)，如何處理，怎么做分錄
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你好，是小規(guī)模還是一般納稅人的增值稅？
之前少計提增值稅，另外的科目是什么，是多了還是少入賬了？?
2023 11/01 16:24
84784998 
2023 11/01 16:24
公司是小規(guī)模的
84784998
2023 11/01 16:27
少入帳了
鄒老師 
2023 11/01 16:30
這個疑問，麻煩也回復(fù)一下
84784998
2023 11/01 16:40
當(dāng)時開普通發(fā)票的時候是 免稅的 ?40320 ?相當(dāng)于當(dāng)時的收入就是40320元 ?借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入，沒做應(yīng)交稅費這筆，當(dāng)時是免稅，后面發(fā)票跨月作廢了， ? 現(xiàn)在重新開是有稅的，借銀行40320，貸銀行39920.79 ?，貸應(yīng)交稅費 399.21，那我是不是先要沖紅那張免稅的，再重新做一筆有稅的
鄒老師
2023 11/01 16:42
你好，可以先沖銷錯誤的，然后做一筆正確的
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