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老師,我的賬上少計(jì)提增值稅了,這個(gè)要如何補(bǔ)計(jì)提,還是怎么調(diào),如何處理,怎么做分錄

84784998| 提问时间:2023 11/01 16:23
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人的增值稅? 之前少計(jì)提增值稅,另外的科目是什么,是多了還是少入賬了??
2023 11/01 16:24
84784998
2023 11/01 16:24
公司是小規(guī)模的
84784998
2023 11/01 16:27
少入帳了
鄒老師
2023 11/01 16:30
這個(gè)疑問(wèn),麻煩也回復(fù)一下
FAILED
84784998
2023 11/01 16:40
當(dāng)時(shí)開普通發(fā)票的時(shí)候是 免稅的 ?40320 ?相當(dāng)于當(dāng)時(shí)的收入就是40320元 ?借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒(méi)做應(yīng)交稅費(fèi)這筆,當(dāng)時(shí)是免稅,后面發(fā)票跨月作廢了, ? 現(xiàn)在重新開是有稅的,借銀行40320,貸銀行39920.79 ?,貸應(yīng)交稅費(fèi) 399.21,那我是不是先要沖紅那張免稅的,再重新做一筆有稅的
鄒老師
2023 11/01 16:42
你好,可以先沖銷錯(cuò)誤的,然后做一筆正確的
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