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0老師，你好，收到貨未收到發(fā)票，怎么做賬，還有收到發(fā)票了，怎么沖銷

84785036| 提問時(shí)間：2023 11/02 10:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 收到貨未收到發(fā)票 借：庫(kù)存商品等科目，貸：應(yīng)付賬款—暫估 收到發(fā)票了 借：應(yīng)付賬款—暫估，貸：庫(kù)存商品等科目 借：庫(kù)存商品等科目，貸：應(yīng)付賬款 等科目?
2023 11/02 10:51
84785036
2023 11/02 11:00
老師，票沒到，銀行付款了
鄒老師
2023 11/02 11:01
你好，票沒到，銀行付款了，分錄是 借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 借：庫(kù)存商品等科目，貸：應(yīng)付賬款—暫估 收到發(fā)票了 借：應(yīng)付賬款—暫估，貸：庫(kù)存商品等科目 借：庫(kù)存商品等科目，貸：預(yù)付賬款
84785036
2023 11/02 11:01
老師，你看這樣的合適不
鄒老師
2023 11/02 11:02
你好，票沒到，銀行付款了，分錄是 借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 借：庫(kù)存商品等科目，貸：應(yīng)付賬款—暫估 收到發(fā)票了 借：應(yīng)付賬款—暫估，貸：庫(kù)存商品等科目 借：庫(kù)存商品等科目，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：預(yù)付賬款 需要按我回復(fù)的這樣處理?
84785036
2023 11/02 11:41
老師，我給你發(fā)照片是什么意思
鄒老師
2023 11/02 11:45
你好，你發(fā)的圖片，有點(diǎn)看不明白 說是購(gòu)進(jìn)退回吧，進(jìn)項(xiàng)稅額還是借方，顯然不對(duì)。 按我回復(fù)的這樣處理 就好了（思路清晰） 票沒到，銀行付款了，分錄是 借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 借：庫(kù)存商品等科目，貸：應(yīng)付賬款—暫估 收到發(fā)票了 借：應(yīng)付賬款—暫估，貸：庫(kù)存商品等科目 借：庫(kù)存商品等科目，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：預(yù)付賬款
84785036
2023 11/02 14:42
老師，不明白
鄒老師
2023 11/02 14:43
你好，是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，有什么疑問嗎?
84785036
2023 11/02 17:12
老師，我是想問，我發(fā)的這張圖片這樣做合適嗎
鄒老師
2023 11/02 17:38
你好 票沒到，銀行付款了，分錄是 借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 借：庫(kù)存商品等科目，貸：應(yīng)付賬款—暫估 之后收到發(fā)票了 借：應(yīng)付賬款—暫估，貸：庫(kù)存商品等科目 借：庫(kù)存商品等科目，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：預(yù)付賬款 你發(fā)的圖片，有點(diǎn)看不明白（按我回復(fù)這樣處理就是了）
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