問(wèn)題已解決

老師，我們9月份的通行費(fèi)發(fā)票8.77的進(jìn)項(xiàng)稅金，做了進(jìn)項(xiàng)稅金的分錄，在9月份抵扣了，但是沒(méi)有勾選那我今天勾選在10月份了該怎么去做調(diào)整分錄

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/02 10:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
這個(gè)只有更正申報(bào)9月的增值稅了。10月勾選，在10月申報(bào)抵扣
2023 11/02 10:55
84785040
2023 11/02 10:55
沒(méi)有其他辦法了么
84785040
2023 11/02 10:55
我能不能做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，
家權(quán)老師
2023 11/02 10:59
9月申報(bào)錯(cuò)誤，需要更正的。
84785040
2023 11/02 10:59
那我就是更正了申報(bào)表，可是賬本還是錯(cuò)的，
家權(quán)老師
2023 11/02 11:00
沒(méi)事的，11月就正常了的
84785040
2023 11/02 11:01
你的意思申報(bào)去更正了，但是賬不調(diào)整了是吧
家權(quán)老師
2023 11/02 11:03
是的，就是那個(gè)意思的哈
84785040
2023 11/02 11:17
那我能不能只在賬本上去做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出或者紅沖8.77，然后申報(bào)表不調(diào)整了可以么
家權(quán)老師
2023 11/02 11:20
不可以的，9月的申報(bào)是錯(cuò)誤的，必須更正。
84785040
2023 11/02 11:21
好的。那我更正9月份的增值稅的時(shí)候報(bào)表的數(shù)據(jù)會(huì)還有數(shù)據(jù)對(duì)吧
家權(quán)老師
2023 11/02 11:22
只是把沒(méi)有勾選的金額減少，不會(huì)影響其他的
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