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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師，下午好。請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題，我在實(shí)操中發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)第三季度賬面上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與第三季度報(bào)表上的主營(yíng)收入不一致，現(xiàn)在我假設(shè)是在第二季度對(duì)不上的，我想要調(diào)整，怎么辦法呢
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你去查一下原因，具體的哪里不一致，你得單獨(dú)看一下什么原因的，哪個(gè)申報(bào)表不對(duì)，去修改更正哪個(gè)。
2023 11/02 14:44
84784993 
2023 11/02 14:48
是增值稅報(bào)表與利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)不一致
郭老師 
2023 11/02 14:49
你好，什么原因不一致？是哪一個(gè)少填寫(xiě)了，還是哪一個(gè)多填寫(xiě)了？
郭老師
2023 11/02 14:49
不一致是個(gè)結(jié)果，你得找一下原因。
84784993
2023 11/02 14:50
我要調(diào)的話是要返回第二季度還是可以直接在第四季度進(jìn)行該調(diào)整呢
郭老師
2023 11/02 14:52
你好
二季度里面修改。
84784993
2023 11/02 14:52
是賬面多了，但是報(bào)表少了，我現(xiàn)在要把拿賬去與報(bào)表一致
84784993
2023 11/02 14:52
不知道怎么調(diào)整
郭老師
2023 11/02 14:53
電子數(shù)據(jù)，我要查詢(xún)稅費(fèi)申報(bào)及繳，那里面有更正申報(bào)，作廢申報(bào)。
84784993
2023 11/02 14:54
我的意思就是說(shuō)要在賬面上調(diào)，把賬面上的數(shù)據(jù)跟報(bào)表上的調(diào)成一致
84784993
2023 11/02 14:54
這個(gè)分錄這么做
郭老師
2023 11/02 14:56
你好，具體的哪一個(gè)業(yè)務(wù)做多了收入嘛，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，你反結(jié)賬修改了它不就行了，刪除。
84784993
2023 11/02 14:58
主要是我出賬本了 先問(wèn)問(wèn)有其他解決辦法嗎
郭老師
2023 11/02 14:59
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)。
84784993
2023 11/02 15:02
你這個(gè)是賬面少了的情況下吧 這樣做吧
那賬面要是比報(bào)表上多了呢？
分錄咋做
郭老師
2023 11/02 15:03
同學(xué)，這個(gè)是賬上做多了的紅沖。
84784993
2023 11/02 15:05
那少了呢 咋搞
我可以直接調(diào)在第四個(gè)季度，
不一定說(shuō)要放在當(dāng)期吧
郭老師
2023 11/02 15:06
少了的把上面的負(fù)數(shù)去掉了
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。
郭老師
2023 11/02 15:06
借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。
84784993
2023 11/02 15:08
可以不調(diào)整在當(dāng)期嗎
郭老師
2023 11/02 15:08
我的意思是調(diào)整第二季度。
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