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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
同一張發(fā)票上既有退稅又有抵稅，這個(gè)發(fā)票想用于退稅 那這個(gè)抵稅的單品怎么處理
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你好，生產(chǎn)企業(yè)還是商貿(mào)？
2023 11/02 16:33
84785021 
2023 11/02 16:50
你好 老師 是商貿(mào)企業(yè)
郭老師 
2023 11/02 16:53
發(fā)票退回去重新開(kāi)，這個(gè)必須分開(kāi)來(lái)開(kāi)，因?yàn)槟阋粋€(gè)是退稅勾選，一個(gè)是抵扣勾選
84785021
2023 11/02 16:57
如果重開(kāi)不了呢
郭老師
2023 11/02 16:58
那你要么不退稅，你要么內(nèi)銷(xiāo)的那個(gè)不抵扣，你只能二選一。
84785021
2023 11/02 16:58
我選了其中一個(gè)用途另外一個(gè)怎么用呢
84785021
2023 11/02 16:59
那我后期都分別怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
郭老師
2023 11/02 17:01
同學(xué)啊，你準(zhǔn)備選擇哪一個(gè)？
郭老師
2023 11/02 17:01
哪里要求你寫(xiě)用途的
84785021
2023 11/02 17:02
我打算做退稅勾選 那我不退稅的那個(gè)我怎么賬務(wù)處理呢 而且這個(gè)退稅勾選的一直在電子稅務(wù)局配單系統(tǒng)里滯留怎么辦
郭老師
2023 11/02 17:04
選擇退稅，勾選之后不退稅什么都不需要操作，不用申請(qǐng)出口退稅，然后只填寫(xiě)增值稅申報(bào)表就可以的
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行
借庫(kù)存商品，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84785021
2023 11/02 17:06
哦哦 那是不退稅的也需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 11/02 17:07
不需要轉(zhuǎn)出，我沒(méi)給你做轉(zhuǎn)出
做的是紅沖進(jìn)項(xiàng)
84785021
2023 11/02 17:07
抵扣的那個(gè)
郭老師
2023 11/02 17:08
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款，出口免稅的那一個(gè)，借庫(kù)存商品
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785021
2023 11/02 17:10
哦哦 明白了 那在電子稅務(wù)局報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候紅沖的進(jìn)項(xiàng)需要填嗎
郭老師
2023 11/02 17:12
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出免稅對(duì)應(yīng)的里面填寫(xiě)就行
84785021
2023 11/02 17:18
紅沖的進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)都是填在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出免稅對(duì)應(yīng)項(xiàng)嗎
郭老師
2023 11/02 17:19
你好，紅沖的進(jìn)項(xiàng)是什么意思啊？開(kāi)的附屬發(fā)票在20行里面填寫(xiě)呀。
84785021
2023 11/02 17:30
如果發(fā)票用于退稅的話抵扣的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)不是紅沖？
郭老師
2023 11/02 17:33
不是
紅沖是開(kāi)負(fù)數(shù)
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