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免費(fèi)進(jìn)口一批貨物，客戶未收款，如何賬務(wù)處理

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/03 09:54
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這樣的話? 借? 庫(kù)存商品? 貸 應(yīng)付賬款
2023 11/03 09:55
84784990
2023 11/03 10:06
老師，免費(fèi)進(jìn)口一批樣品贈(zèng)送給國(guó)內(nèi)工廠，具體賬務(wù)處理是怎么樣的呢
小鎖老師
2023 11/03 10:07
進(jìn)口時(shí)候 借 庫(kù)存商品? 貸 應(yīng)付賬款? 然后贈(zèng)送? 借 銷售費(fèi)用? 貸? 庫(kù)存商品? 最后借 應(yīng)付賬款 貸 營(yíng)業(yè)外收入
84784990
2023 11/03 10:12
進(jìn)口增值稅這塊該怎么處理呢
小鎖老師
2023 11/03 10:16
那個(gè)是直接計(jì)入商品的成本
84784990
2023 11/03 10:19
贈(zèng)送給工廠時(shí)需要視同銷售繳納增值稅嗎？如果需要的話就要抵扣進(jìn)口增值稅
小鎖老師
2023 11/03 10:20
你不抵扣，不抵扣進(jìn)項(xiàng)的話，這個(gè)不需要視同
84784990
2023 11/03 10:22
不抵扣的這張進(jìn)口繳款書(shū)需要做什么處理嗎
小鎖老師
2023 11/03 10:24
當(dāng)做留置，這個(gè)就可以
84784990
2023 11/03 10:29
老師，留置會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
小鎖老師
2023 11/03 10:31
不會(huì)，這個(gè)是不影響的
84784990
2023 11/03 10:38
老師，這個(gè)繳納的進(jìn)項(xiàng)稅該怎么處理比較合適呢
小鎖老師
2023 11/03 10:39
不是，第一步，庫(kù)存商品，就是做113就行，或者按照你做的，然后13個(gè)稅做轉(zhuǎn)出
84784990
2023 11/03 10:40
轉(zhuǎn)出分錄：借：庫(kù)存商品 13 貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-轉(zhuǎn)出 是嗎
小鎖老師
2023 11/03 10:41
嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈
84784990
2023 11/03 10:47
非常感謝老師
小鎖老師
2023 11/03 10:47
不客氣的，祝您開(kāi)心
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