問(wèn)題已解決

老師：個(gè)人銷售不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)是在異地，也沒存在預(yù)交增值稅吧。是直接交稅的吧。綜合題中有個(gè)人銷售不動(dòng)產(chǎn)，這個(gè)不動(dòng)的增值稅，在算當(dāng)期要交的總的增值稅額時(shí)不用扣掉，因 為沒有預(yù)交，但如果是企業(yè)，在異地銷售外購(gòu)的不動(dòng)產(chǎn)，應(yīng)該當(dāng)時(shí)有預(yù)交吧？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/03 13:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
個(gè)人銷售不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)在異地，沒有預(yù)交增值稅，直接交稅。 一般納稅人在不動(dòng)產(chǎn)所在地異地銷售時(shí)，應(yīng)按銷售不動(dòng)產(chǎn)的適用稅率計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款，在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)納稅時(shí)，應(yīng)補(bǔ)繳計(jì)稅與預(yù)繳稅款的差額
2023 11/03 13:59
84785028
2023 11/03 14:07
麻煩老師幫我看一下這個(gè)綜合的資料二和資料三。他是公司，然后賣的不動(dòng)產(chǎn)以及出租的不動(dòng)產(chǎn)都 不在A市，按理應(yīng)該要分別 在B市 和C市進(jìn)行預(yù)繳吧。但最終答案計(jì)算的時(shí)候，卻根本沒有減掉預(yù)交的的數(shù)據(jù) ？
樸老師
2023 11/03 14:11
正式申報(bào)的時(shí)候就可以減掉預(yù)繳
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