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老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫(xiě)?

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/03 16:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? 開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票的嗎?
2023 11/03 16:43
84784959
2023 11/03 16:45
不是,我們變更為一般納稅人之前有三萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)票抵扣了,然后現(xiàn)在稅務(wù)查出來(lái)說(shuō)不能抵扣,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 11/03 16:46
你好,你當(dāng)時(shí)看一下做了哪個(gè)科目里面的,如果是費(fèi)用的, 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784959
2023 11/03 16:51
不是費(fèi)用,當(dāng)時(shí)借庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款
郭老師
2023 11/03 16:53
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,如果已經(jīng)銷售出去,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,再做一個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 沒(méi)有的不用做
84784959
2023 11/03 16:55
那庫(kù)存商品不是多了嗎?
84784959
2023 11/03 16:55
已經(jīng)銷售出去了
郭老師
2023 11/03 16:57
上面寫(xiě)了,你看一下回復(fù)。
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