問(wèn)題已解決

建筑公司，前期按預(yù)計(jì)成本計(jì)入合同履約成本數(shù)要小于后期實(shí)際發(fā)生的合同履約成本數(shù)，導(dǎo)致賬上金額為負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)這種情況下稅務(wù)方面應(yīng)該如何處理？可以按實(shí)際的合同履約成本數(shù)確定成本扣除嗎？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/03 16:44
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蔡蔡老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 可以沖銷之前多計(jì)入的合同履約成本
2023 11/03 16:50
84784958
2023 11/03 16:54
您的意思是后期補(bǔ)提吧，但他是單個(gè)項(xiàng)目有負(fù)數(shù)，但總數(shù)是平的，
蔡蔡老師
2023 11/03 17:00
是的 總數(shù)最后平就可以
84784958
2023 11/03 17:02
稅務(wù)方面需要關(guān)注什么?單個(gè)項(xiàng)目為負(fù)數(shù)有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
蔡蔡老師
2023 11/03 17:08
你好 需要關(guān)注企業(yè)的稅負(fù)率 最后平了就好
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