問(wèn)題已解決

退稅過(guò)程中需要的問(wèn)題，這需要怎么改報(bào)表

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/03 17:34
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！這個(gè)你在主表那里填寫在3%專票那里，然后減免表里面填寫2%的減免金額，六稅兩費(fèi)也是，要填寫減征的50%，你把表截圖上來(lái)哦
2023 11/03 17:42
84784949
2023 11/03 17:47
這是要退稅老師，都是負(fù)數(shù)，沒(méi)改之前的負(fù)數(shù)就是要退的稅
丁小丁老師
2023 11/03 17:56
您好！你開(kāi)了專票的話，專票是不免的，所以不能全部寫在免稅銷售額那里，你再看下，提示是這么說(shuō)的，所以你填寫的應(yīng)該是有問(wèn)題，才會(huì)通不過(guò)的
84784949
2023 11/03 17:56
應(yīng)該怎么填
丁小丁老師
2023 11/03 17:58
您好！專票填寫在3%專票那一行里面，然后在減免表里面填寫2%對(duì)應(yīng)的稅額，這樣就變成專票最后要交1%的稅
84784949
2023 11/03 17:59
免稅銷售額不寫嗎
丁小丁老師
2023 11/03 18:20
您好！是的，免稅那里只要寫普票金額
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