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稅法一的串講課第一講最后一問中,“甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年3月銷售自產(chǎn)飲料灌裝設(shè)備取得收入600萬元,同時取得安裝費收入30萬元。當月另對安裝運行后的設(shè)備提供維護保養(yǎng)取得收入10萬元,提供設(shè)備維修服務取得收入20萬元,上述收入均為不含稅收入,會計上均分別核算。采用一般計稅方法。甲企業(yè)當月增值稅銷項稅額(?。┤f元。”不是說一般納稅人銷售自產(chǎn)機器設(shè)備的同時提供安裝服務,應分別核算機器設(shè)備和安裝服務的銷售額,安裝服務可以按照甲供工程選擇適用簡易計稅方法計稅。這里面30萬元是按3%還是9%計稅?

84784959| 提问时间:2023 11/04 09:42
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miao
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
同學你好,建筑工程稅率為9%,所以使用9%的稅率
2023 11/04 09:47
84784959
2023 11/04 09:49
不考慮簡易計稅的問題是吧
miao
2023 11/04 12:56
是的,不考慮簡易計稅
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