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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，情況是這樣的，供應(yīng)商給我開票前面金額是4660.19元，票面稅額是139.81元。而我實(shí)際抵扣的稅額是4660.19*9%=419.47元。這樣我多抵扣稅額了。票面價(jià)稅合計(jì)就高了。我多出來的部分問呢做賬呢？
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大侯老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)
同學(xué)您好，抵扣稅額＝419.47元，價(jià)稅合計(jì)減去抵扣金額，差額部分入成本
2023 11/04 16:06
84784977 
2023 11/04 16:08
是原材料，差額部分可以進(jìn)原材料吧？
大侯老師 
2023 11/04 16:17
是的，同學(xué)，票面價(jià)稅合計(jì)扣除可抵扣稅額，差額部分計(jì)入原材料
大侯老師
2023 11/04 16:18
票面價(jià)稅合計(jì)＝4660.19+139.81=4800
實(shí)際抵扣稅額＝419.47
計(jì)入原材料的差額＝4800-419.47=4380.53
是這樣計(jì)算的哈，同學(xué)
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