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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師檸檬云財(cái)務(wù)軟件中間建賬錄入期初數(shù)，2季度建賬是資產(chǎn)負(fù)債表中的期末余額，還是年初余額？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，建賬都是上期科目余額表的期末余額
2023 11/04 20:00
84785032 
2023 11/04 20:02
老師，會(huì)計(jì)說是資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)字，沒有科目余額表
廖君老師 
2023 11/04 20:04
您好，那怎么行呀，他沒有科目余額表，賬是怎么做出來的
負(fù)債表不行的，比如應(yīng)收1000，是客戶A? 客戶B 客戶C 各多少呢，負(fù)債表是沒有的
84785032
2023 11/04 20:36
老師檸檬云財(cái)務(wù)軟件中間建賬期初數(shù)錄錯(cuò)咋修改，麻煩您一下指導(dǎo)一下
廖君老師
2023 11/04 20:38
您好，建賬后第一個(gè)月還沒有結(jié)賬出報(bào)表吧，用一個(gè)調(diào)整分錄，把錯(cuò)科目調(diào)成對(duì)的科目，具體是哪個(gè)科目不對(duì)呀
84785032
2023 11/04 20:39
資產(chǎn)負(fù)債表中的年初數(shù)不對(duì)
84785032
2023 11/04 20:40
要不然就刪除賬套再重新做行吧！
廖君老師
2023 11/04 20:41
您好，我們是中途建賬，跟負(fù)債表年初數(shù)沒有關(guān)系 ，負(fù)債表年初數(shù)就是抄上年期末數(shù)的
84785032
2023 11/04 20:44
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的2季度年初數(shù)和一季度年初數(shù)是一樣的對(duì)嗎？老師
廖君老師
2023 11/04 20:45
您好，是的，年初數(shù)在一年中都是一樣的
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