問(wèn)題已解決

我想問(wèn)一下，工資計(jì)提與發(fā)放是借：管理費(fèi)用-工資5000，貸：應(yīng)付工資5000 發(fā)放：借：應(yīng)付工資5000 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 500 銀行存款3500 我是這樣做的。別人是一下這種方式。分錄。對(duì)？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/06 12:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的，別人的，這個(gè)是企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保吧。你的沒(méi)寫。
2023 11/06 12:35
84784972
2023 11/06 13:16
我這樣做的分錄錯(cuò)的？
郭老師
2023 11/06 13:21
你好，你寫的這個(gè)分錄是正確的，但是不全，企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保你沒(méi)做。
84784972
2023 11/06 13:59
單社保部分我繳納的時(shí)候才做分錄，就沒(méi)有計(jì)提了
郭老師
2023 11/06 14:07
好，你當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月的什么時(shí)間交，再做支付。
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