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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，暫時不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額掛到應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，月末要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？ 每個月需要抵扣多少就勾選多少轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額出來，可以這樣嗎？
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沒有記入到進(jìn)項(xiàng)稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2023 11/06 17:10
東老師 
2023 11/06 17:10
每個月需要抵扣多少就勾選多少轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額出來，這么做是可以的
84784988 
2023 11/06 17:11
那就一直掛在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個科目嗎？
東老師
2023 11/06 17:11
對，什么時候記入進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)
84784988
2023 11/06 17:11
但是我發(fā)現(xiàn)這樣掛資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)這一欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)哦
東老師
2023 11/06 17:12
負(fù)數(shù)正常，進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額就是正常的
84784988
2023 11/06 17:13
稅務(wù)局會不會關(guān)注，過問
東老師
2023 11/06 17:14
不會進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額也是正常的
84784988
2023 11/06 17:15
老師，每個月繳稅有差額0.01分，我計到哪個科目？
東老師
2023 11/06 17:16
記入到營業(yè)外收支里面
84784988
2023 11/06 17:17
營業(yè)外收入，其它收入是嗎？摘要是不是征期稅收計算差額
東老師
2023 11/06 17:18
這個你就可以寫調(diào)整稅額就可以
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