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我們公司是生產(chǎn)腐竹的一般納稅人，他從另一個一般納稅人那里購進(jìn)大豆開的是9%的進(jìn)項(xiàng)票，那我們抵扣是按票面金額的9%還是10%？從農(nóng)業(yè)合作社購進(jìn)的大豆是按前面金額的10%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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是的，購入時按9%抵扣，領(lǐng)用時再加計(jì)抵扣1%
2023 11/07 08:57
84785000 
2023 11/07 09:01
等于說從另一個一般納稅人購進(jìn)9%的進(jìn)項(xiàng)票，最終也是抵扣了10%
家權(quán)老師 
2023 11/07 09:03
是的，就是那個意思的
84785000
2023 11/07 09:05
好的，謝謝
家權(quán)老師
2023 11/07 09:08
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。
84785000
2023 11/07 09:19
老師麻煩你給我寫一下會計(jì)分錄吧，尤其是他最后加計(jì)抵扣的1%
家權(quán)老師
2023 11/07 09:22
借：原材料
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：銀行存款
領(lǐng)用時根據(jù)領(lǐng)料單
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
借：生產(chǎn)成本? 負(fù)數(shù)
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