問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn)下上個(gè)月收到的專票沒(méi)有認(rèn)證，這個(gè)月勾選認(rèn)證但進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，這種情況下我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？之前做了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)月怎么處理？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/07 09:42
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，是相當(dāng)于，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，去沖銷這個(gè)銷項(xiàng)
2023 11/07 09:43
84784995
2023 11/07 09:43
分錄怎么處理呢？
小鎖老師
2023 11/07 09:45
借 應(yīng)交水費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額? ?貸 應(yīng)交稅費(fèi) 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額? ?應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84784995
2023 11/07 09:47
貸方未交增值稅金額為銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嗎？ 如果是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)呢？
小鎖老師
2023 11/07 09:47
對(duì)啊，就是你的肖像減去進(jìn)賬
小鎖老師
2023 11/07 09:48
如果鏡像大于肖像，未交，增值稅就在借方
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