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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司銷售一批廢料，共計(jì)收入現(xiàn)金2000元整，使用簡易計(jì)稅3%計(jì)提增值稅。銷售額是按照2000，還是按照2000-2000÷1.03×0.03=1941.75。 1分錄是 借：銀行存款 2000 貸：其他業(yè)務(wù)收入-廢料 1941.75 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 簡易計(jì)稅 58.25 分錄是否正確 還有根據(jù)增值稅暫行條例規(guī)定 按3%計(jì)提,按 2%繳納 對我這筆業(yè)務(wù)有什么影響
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你好，你單位是一般納稅人還是小規(guī)模？
2023 11/07 10:17
84784982 
2023 11/07 10:17
一般納稅人
郭老師 
2023 11/07 10:18
你好，那你沒有1%的減免的政策啊，這個又不是銷售的固定資產(chǎn)。
84784982
2023 11/07 10:20
那銷售額是1941.75 這個沒問題吧 分錄選的也對吧
郭老師
2023 11/07 10:25
可以的，可以這么做的。
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