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您好老師，公司要注銷，但去年多交了增值稅幾百元，現(xiàn)在不退稅，但要把他平掉就可以，那是在哪里調(diào)平呢？
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你好，做營業(yè)外支出里面的。
2023 11/08 09:34
郭老師 
2023 11/08 09:34
借營業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費
84784999 
2023 11/08 09:36
是在申報表中哪里，把這筆多交增值稅調(diào)平
郭老師
2023 11/08 09:37
你好那你現(xiàn)在是什么狀態(tài)？是留底還是怎么了？
84784999
2023 11/08 09:38
多交了增值稅，不退稅，能后要在申報表中調(diào)平，
84784999
2023 11/08 09:41
多交增值稅，他是不退這筆款給我的，但是要在申報表把他調(diào)數(shù)據(jù)調(diào)平掉就可以
郭老師
2023 11/08 09:42
現(xiàn)在應(yīng)補稅款是一個負(fù)數(shù)還是怎么了？
郭老師
2023 11/08 09:43
我現(xiàn)在想知道多交的你現(xiàn)在在哪里體現(xiàn)的？
84784999
2023 11/08 09:49
問了，在忽收退稅顯示了
郭老師
2023 11/08 09:52
你好忽收退稅
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郭老師
2023 11/08 09:52
去看一下你的主表里面有沒有應(yīng)補稅款，如果有的話，你就做一個進項轉(zhuǎn)出。
84784999
2023 11/08 09:56
1.如有怎么填的啊，2.23年全年都0收入，我可以做筆未開票收入平掉嗎？
郭老師
2023 11/08 09:57
可以的，但是你的所得稅你又得填寫了，不合適。
郭老師
2023 11/08 09:57
不如直接做一個進項轉(zhuǎn)出。
84784999
2023 11/08 10:02
找不到那張表，那如果填未開票收入，對注銷沒有什么影響吧？
郭老師
2023 11/08 10:04
有影響的，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額一致，你賬上得做收入。
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