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老師，公司去年12月開了30多萬的銷項票，結(jié)轉(zhuǎn)了20多萬的成本，現(xiàn)在全部退回了，開了銷項負(fù)數(shù)發(fā)票，這個改怎么調(diào)去年的賬
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你好，不需要改去年的賬
今年開了銷項負(fù)數(shù)發(fā)票，就做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的負(fù)數(shù)分錄就是了?
2023 11/08 10:23
84784973 
2023 11/08 10:26
這個不需要調(diào)所得稅嗎，利潤嗎，應(yīng)改怎么做賬
鄒老師 
2023 11/08 10:26
你好，不需要的。
借：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），貸：應(yīng)收賬款等科目
借：庫存商品，貸：主營業(yè)務(wù)成本
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