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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，處理固定資產(chǎn)交的增值稅 借方直接計(jì)入固定資產(chǎn)清理費(fèi)用里對(duì)吧？那這個(gè)銷項(xiàng)稅還可以用其他進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)抵扣嗎？
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你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模的？說(shuō)的是交稅的嗎？交稅是借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸銀行存款，這個(gè)是一般納稅人。
2023 11/08 12:16
郭老師 
2023 11/08 12:16
是一般計(jì)稅的，可以用進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣。
84784963 
2023 11/08 12:16
是一般納稅人
84784963
2023 11/08 12:17
不是借：固定資產(chǎn)清理，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎？
郭老師
2023 11/08 12:18
不是，他和你主營(yíng)業(yè)務(wù)是一樣的，借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
郭老師
2023 11/08 12:18
然后你的主營(yíng)業(yè)務(wù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)，它就怎么結(jié)轉(zhuǎn)。
84784963
2023 11/08 12:20
哦，要是小規(guī)模就是借：固定資產(chǎn)清理，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅吧
郭老師
2023 11/08 12:21
小規(guī)模也不是這么做的。
郭老師
2023 11/08 12:21
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，貸銀行
郭老師
2023 11/08 12:21
增值稅沒(méi)有做固定資產(chǎn)清理里面的
84784963
2023 11/08 12:23
謝謝老師，知道了
郭老師
2023 11/08 12:25
不用客氣
工作愉快。
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