问题已解决

本月采購退回,我是按照之前怎么入庫怎么沖的,借:庫存商品(負數(shù))應交稅費-應交增值稅進項稅額(負數(shù))這里是不是不用寫進項稅額轉出呢???然后貸:銀行存款

84785032| 提问时间:2023 11/08 15:36
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
做原來相反的分錄就行了。
2023 11/08 15:37
玲老師
2023 11/08 15:37
或者你這種直接負數(shù)沖也行也對。
84785032
2023 11/08 15:39
那月末結轉增值稅,怎么做,比如進項稅6銷項稅2進項稅付票數(shù)-8,怎么做結轉分錄
玲老師
2023 11/08 15:40
借轉出未交增值稅四,貸未交增值稅4。
84785032
2023 11/08 15:42
中間有結轉這個負數(shù)分錄,我不會做
玲老師
2023 11/08 15:42
正數(shù)和負數(shù)他倆不是直接抵了嗎?
玲老師
2023 11/08 15:43
進項正數(shù)6負數(shù)吧,那就實際是負數(shù)2。負數(shù)2就要交稅的,再加上銷項稅額2一起不就是4嗎?
84785032
2023 11/08 15:46
可能我沒表達清楚,數(shù)額我會算,我不會結轉寫這個分錄
FAILED
玲老師
2023 11/08 15:47
把進項稅額和銷項稅額這個余額都結轉到轉出,未交增值稅。
玲老師
2023 11/08 15:47
然后最后的差額就是要交的增值稅,就是我前面給你寫的那個分錄。
84785032
2023 11/08 15:48
就是不用寫進項稅額轉出這個科目吧!我太糾結這個科目
玲老師
2023 11/08 15:49
不寫進項稅額轉出,因為咱不是做的負數(shù)分錄嗎?
玲老師
2023 11/08 15:49
什么期末做結轉不也得和咱賬上的科目對應上嗎?這樣理解不?
84785032
2023 11/08 15:50
是的是的,我暈了,謝謝老師
玲老師
2023 11/08 15:50
客氣,祝您工作愉快。
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