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老師好!一般納稅人增值稅申報(bào)時(shí),企業(yè)招用退役士兵減稅怎么填寫呢?

84784964| 提問時(shí)間:2023 11/10 10:21
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好;電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”.進(jìn)入申報(bào)頁面,選擇“增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)(一般納稅人適用)”,點(diǎn)擊“填寫申報(bào)表”。??在??(1)增值稅申報(bào)減免進(jìn)入“《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》”,在“減免性質(zhì)代碼及名稱”下拉選項(xiàng)中選擇“企業(yè)招用退役士兵扣減增值稅優(yōu)惠”,然后手動(dòng)輸入“本期發(fā)生額”,并填寫“本期實(shí)際抵減稅額”。(若是首次申報(bào)享受該優(yōu)惠,系統(tǒng)將提示您進(jìn)行“企業(yè)退役士兵采集”,若非首次申報(bào),請根據(jù)實(shí)際用工情況維護(hù)企業(yè)退役士兵具體信息。)
2023 11/10 10:23
84784964
2023 11/10 10:24
就是附加稅那張表怎么填
小寶老師
2023 11/10 10:27
附加稅的是不是自動(dòng)計(jì)算了就
84784964
2023 11/10 10:31
要填寫,不然就是未減免前的金額
84784964
2023 11/10 10:32
但是我填了,又提醒減免金額合計(jì)不對
小寶老師
2023 11/10 10:32
增值稅是減免后的嗎?
84784964
2023 11/10 10:37
就是這個(gè)
84784964
2023 11/10 10:38
前面增值稅額是減了76500的
小寶老師
2023 11/10 10:39
您好,應(yīng)該您填寫了增值稅的減免以后,這個(gè)地方就會自動(dòng)過來。看一下您的增值稅是減免以后的嗎?
84784964
2023 11/10 10:39
但后面應(yīng)納稅額又是未減免前計(jì)算的
小寶老師
2023 11/10 10:39
您的增值稅是減免以后的嗎?
84784964
2023 11/10 10:45
增值稅是減免后的,表上的應(yīng)納稅額又是未減免額計(jì)算的
小寶老師
2023 11/10 10:46
不明白,如果是增值稅已經(jīng)減免了,那么附加稅的計(jì)稅依據(jù)是減免后的增值稅應(yīng)該
小寶老師
2023 11/10 10:46
您這個(gè)附加稅表上是沒減免之前的增值稅。
84784964
2023 11/10 10:47
我就在后面減免處填寫了相應(yīng)減免金額,金額對上了,但是提交申報(bào)時(shí)提醒減免稅額大于了76500
小寶老師
2023 11/10 10:52
也沒有不了解您具體的業(yè)務(wù)申報(bào)填寫。建議你和本地稅局確認(rèn)。
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