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老師看到先回句話 只能發(fā)三張照片 還有兩張 問題:第四問計算應納增值稅稅額 為什么沒有考慮資料3的50萬 而第三問中考慮了進項稅額50萬元

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84784991| 提问时间:2023 11/10 19:48
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丁小丁老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
您好!這個50不是5月份的進項嗎,7月份不會考慮這個哦
2023 11/10 20:09
84784991
2023 11/10 20:10
第三問計算加計抵減 50萬加上了啊
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丁小丁老師
2023 11/10 20:15
您好!50是5月的進項,只是它當時沒有加計抵減,在7月才加計抵減罷了,所以7月只在加計抵減的時候考慮這個50萬
84784991
2023 11/10 20:20
資料1(4)中已抵扣且已計提加計抵減額? 用于集體福利不需要把已經(jīng)計提的加計抵減額轉(zhuǎn)出來嗎
丁小丁老師
2023 11/10 21:11
您好!答案第三問那里轉(zhuǎn)出進項0.65不是做了加計抵減的調(diào)減的嗎
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