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老師,計算增值稅時為啥不減2500

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84784977| 提问时间:2023 11/12 14:59
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大侯老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師,高級會計師,財務(wù)總監(jiān)
稍等同學(xué),正在答題,稍后回復(fù)。
2023 11/12 15:04
84784977
2023 11/12 18:25
好的老師
大侯老師
2023 11/12 18:38
同學(xué)你好,一般納稅人轉(zhuǎn)讓其2016年5月1日后取得的不動產(chǎn),使用一般計稅方法計稅。 應(yīng)納稅額=取得的全部價款和價外費用/(1+9%)*9%
84784977
2023 11/12 18:58
好的老師,我想再問一下,如果他是簡易計稅,差額計稅的話用60000/1.13減掉什么呢?
大侯老師
2023 11/12 19:47
如果是2016年5月1日之前夠買的,可以適用簡易計稅方法計稅,也可以按一般計稅方法計稅。 簡易計稅方法: 應(yīng)納稅額=(取得的全部價款和價外費用-不動產(chǎn)購置原價或者取得不動產(chǎn)時的作價)/(1+5%)*5%
84784977
2023 11/12 19:50
請問對這一題而言,減掉的不動產(chǎn)購置原價 需要考慮折扣嗎需要考慮契稅嗎?對這一題而言,用簡易計稅來做的話,用6000減去什么呢?
大侯老師
2023 11/12 19:57
同學(xué)你好,如果此題的寫字樓購置日期是2016年5月1日之前,應(yīng)納稅額=(6000-2500)/(1+5%)*5%
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