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計提是正常應(yīng)發(fā)的工資是吧。發(fā)放的工資也是應(yīng)發(fā)的是吧。

84785016| 提問時間：2023 11/13 15:38
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是的，就是你說的那樣子的
2023 11/13 15:38
84785016
2023 11/13 15:40
9月的工資：有一員工保險正?？?，但沒有發(fā)工資。這樣的話怎么做賬呢 我做出的不平呢
家權(quán)老師
2023 11/13 15:48
沒發(fā)工資，就自己拿錢給自己發(fā)
84785016
2023 11/13 15:51
不是 保險正?？?。工資是未達到績效 暫時不發(fā)
家權(quán)老師
2023 11/13 15:57
那么就正常做就是了哈，以后是要發(fā)的
84785016
2023 11/13 16:02
這樣做 對嗎
家權(quán)老師
2023 11/13 16:05
實際發(fā)多少就沖多少工資，余額就是未發(fā)的
84785016
2023 11/13 16:14
那我怎么做的是不平的
家權(quán)老師
2023 11/13 16:17
為啥要做平呢，沒有發(fā)就留在應(yīng)付職工薪酬
84785016
2023 11/13 16:20
我是說借貸不平
家權(quán)老師
2023 11/13 16:22
沒有發(fā)現(xiàn)憑證不平的哈
84785016
2023 11/13 16:23
我這邊做完就是借貸不平。老師 您具體告訴我怎么做賬吧
家權(quán)老師
2023 11/13 16:29
先不管借方的工資，先做發(fā)工資的貸方金額，借方自動找平
84785016
2023 11/13 16:32
圈起來的肯定沒有錯。那工資哪一款咋填
家權(quán)老師
2023 11/13 16:36
前邊正常的計提工資，只是后邊發(fā)放時你發(fā)多少，借方的應(yīng)付職工薪酬就是多少？
84785016
2023 11/13 16:43
這個計提的我知道。但如果這樣做的話借貸不平。他工資沒有發(fā) 但保險正?？?/div>
家權(quán)老師
2023 11/13 16:45
沒發(fā)工資就不體現(xiàn)發(fā)的銀行存款，只扣社保就是
84785016
2023 11/13 16:47
銀行存款就是沒有加
家權(quán)老師
2023 11/13 16:51
計提的工資借的分錄貸方就不平的。為啥要那么計提的呢？
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