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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我們一個(gè)月進(jìn)行了一次固定資產(chǎn)清理，現(xiàn)在固定資產(chǎn)模塊對(duì)賬不平，那現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，每個(gè)月總賬有沒有和固定資產(chǎn)模塊對(duì)賬呀，這個(gè)要一個(gè)一個(gè)月找原因了，看哪個(gè)月錯(cuò)了，分錄是沒有錯(cuò)的
2023 11/13 16:41
84785005 
2023 11/13 16:43
每個(gè)月都對(duì)賬的。是平的
84785005
2023 11/13 16:46
當(dāng)時(shí)清理做的憑證是這樣的
廖君老師 
2023 11/13 16:46
您好，那這次清理的分錄是直接在總賬里做的吧，如果從固定資產(chǎn)拋轉(zhuǎn)不會(huì)不平的呀
84785005
2023 11/13 16:54
因?yàn)楫?dāng)時(shí)清理的時(shí)候，是空白的那一欄。那現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整？
廖君老師
2023 11/13 16:56
您好，這個(gè)財(cái)務(wù)軟件的客服聯(lián)系上，要看他們的邏輯，讓他們來解決
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