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問題已解決
老師，財務(wù)軟件月底結(jié)賬會自動結(jié)損益，那和咱們自己手工結(jié)轉(zhuǎn)的會沖突嗎
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手工已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，自動結(jié)轉(zhuǎn)不會生成分錄
2023 11/15 10:20
84784975 
2023 11/15 10:42
哦，那老師咱們就是正常錄入就行是吧
文文老師 
2023 11/15 10:44
是的，正常錄入就行了
84784975
2023 11/15 11:31
好的
老師，我再請問一下。我軟件上報表里的應(yīng)交稅費比我手工出的多。（相差數(shù)額是印花稅的額度）
憑證我都核對過了，沒檢查出來問題。請老師指點
文文老師
2023 11/15 11:35
那應(yīng)交稅費的余額，一致嗎
84784975
2023 11/15 11:37
不一樣，電腦比手工多
文文老師
2023 11/15 11:41
做賬分錄不一樣嗎？一種沒有通過應(yīng)交稅費核算
84784975
2023 11/15 11:47
有的
印花，先計提再繳納
文文老師
2023 11/15 11:52
那就是不同的核算方式引起的。只是印花稅有差異，關(guān)系不大的
84784975
2023 11/15 12:58
老師我對出來了，謝謝
84784975
2023 11/15 13:24
老師我還有個問！
上月計提的所得稅費，下月繳納，那是在計提當月計入利潤表，次月繳納時利潤表不用填列是這樣嗎？
文文老師
2023 11/15 13:50
是，在計提當月計入利潤表，次月繳納時利潤表不用填列
84784975
2023 11/15 14:36
好
感謝文文老師
文文老師
2023 11/15 14:39
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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