問題已解決

您好老師，因2022年產(chǎn)生的滯納金，在今年繳納，借方是錄入營業(yè)外支出－滯納金還是未分配利潤

84784990| 提問時間：2023 11/15 15:13
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是錄入營業(yè)外支出－滯納金
2023 11/15 15:14
84784990
2023 11/15 15:28
之前都做成未分配利潤了，同在是滯納金沒但在企業(yè)所得稅年度報表里。要調(diào)整表的話會產(chǎn)生退稅？
家權(quán)老師
2023 11/15 15:32
這個不能稅前扣除的。做在哪年都是一樣
84784990
2023 11/15 17:00
謝謝老師
家權(quán)老師
2023 11/15 17:01
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。
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