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但是我認(rèn)證了，不應(yīng)該進(jìn)進(jìn)賬嗎

這是收到招待發(fā)票怎么寫分錄，我放到待認(rèn)證，又轉(zhuǎn)進(jìn)賬了

老師可以按申報(bào)表寫個(gè)完整的分錄嗎？對話10次結(jié)束，怕不會，謝謝

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2415929.21 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 12.96 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 226360.67 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 2415929.21+12.96-2263610.67=152331.5 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 152331.5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅152331.5 應(yīng)該這樣寫分錄的? 您前面寫的不對的

那進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出科目借貸方最后平嗎？

進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出科目借貸方最后平的啊 您前面應(yīng)該還有筆12.96轉(zhuǎn)出的分錄啊 借：管理費(fèi)用等 12.96 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 12.96 您寫了嗎？

這么做分錄的

你不是在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面嗎 怎么上面又是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？

所以我不會做了，原因是有一張招待的住宿專票金額216.04,稅額12.96,我做了借：招待費(fèi)216.04 待認(rèn)證12.96 貸：其他應(yīng)收款229 我又把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)賬，又做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄，就做不平了

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?12.96 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額12.96 這個(gè)是應(yīng)該勾選認(rèn)證的 對么?

是的，主表進(jìn)賬里包含了這個(gè)數(shù)

您申報(bào)表里面是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊? 被您填了轉(zhuǎn)出了?